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견적서 (Cost Estimate)
1. 총괄표
| 항목 | 금액 (원) | 비율 |
|---|---|---|
| 직접인건비 | 68,000,000 | 49.8% |
| 제경비 (직접인건비 x 110%) | 74,800,000 | - |
| 소계 (인건비+제경비) | 142,800,000 | - |
| 기술료 산정 기초 | 142,800,000 | - |
| 공급가액 합계 (세전) | 136,363,636 | 100.0% |
| 부가가치세 (10%) | 13,636,364 | - |
| 총 사업비 | 150,000,000 | - |
산정 기준
- SW사업 대가산정 가이드(과학기술정보통신부 고시) 기능점수(FP) 방식 준용
- 한국소프트웨어산업협회 2025년 SW기술자 평균임금 기준 참고
- 총액 150,000,000원(VAT 포함) 내 역산 방식 적용
2. 상세 원가 산출
2.1 직접인건비
| # | 역할 | 등급 | 월 단가 (원) | 투입 M/M | 금액 (원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM (프로젝트 관리자) | 특급기술자 | 9,500,000 | 2.0 | 19,000,000 |
| 2 | 백엔드 개발자 | 고급기술자 | 7,800,000 | 3.0 | 23,400,000 |
| 3 | 프론트엔드 개발자 | 중급기술자 | 6,500,000 | 2.0 | 13,000,000 |
| 4 | AI 엔지니어 | 고급기술자 | 7,800,000 | 1.0 | 7,800,000 |
| 5 | QA/테스트 엔지니어 | 초급기술자 | 4,800,000 | 1.0 | 4,800,000 |
| 직접인건비 합계 | 9.0 M/M | 68,000,000 |
단가 기준
| 등급 | 2025 평균임금 (참고) | 적용 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 특급기술자 | ~10,800,000 | 9,500,000 | PM 겸임, 보수적 적용 |
| 고급기술자 | ~9,000,000 | 7,800,000 | 백엔드/AI |
| 중급기술자 | ~7,200,000 | 6,500,000 | 프론트엔드 |
| 초급기술자 | ~5,300,000 | 4,800,000 | QA |
한국소프트웨어산업협회 2025년도 SW기술자 평균임금 공표 기준 참고. 실제 입찰 시 최신 고시 확인 필요.
2.2 제경비
| 항목 | 산출근거 | 금액 (원) |
|---|---|---|
| 제경비 | 직접인건비 x 110% | 74,800,000 |
제경비 근거
SW사업 대가산정 가이드 기준 제경비율: 직접인건비의 110%~120%. 본 사업은 110% 적용 (소규모 프로젝트 기준). 제경비에는 사무실 임차료, 전기/통신료, 소모품, 여비교통비, 도서인쇄비 등 포함.
2.3 기술료
| 항목 | 산출근거 | 금액 (원) |
|---|---|---|
| 기술료 산정 기초 | 직접인건비 + 제경비 = 142,800,000 | - |
| 기술료 비율 | (직접인건비+제경비) x 20%~40% | - |
| 적용 불가 | 총액 제한(136.4M)으로 별도 기술료 미계상 | 0 |
총액 역산 방식
총 공급가액(136,363,636원)에서 직접인건비(68,000,000) + 제경비(74,800,000) = 142,800,000원이 되어 총액을 초과합니다.
이는 정부과제 1.5억 규모에서 일반적인 현상으로, 실무에서는 아래와 같이 조정합니다:
- 제경비율을 100%로 하향 조정 → 68,000,000 + 68,000,000 = 136,000,000
- 또는 직접인건비를 축소 조정
아래 조정 견적표를 참고하세요.
3. 조정 견적표 (최종)
총액 150,000,000원(VAT 포함)에 맞춘 실행 가능한 견적:
| 항목 | 산출근거 | 금액 (원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| A. 직접인건비 | 인력 투입 | 62,000,000 | 45.5% |
| B. 제경비 | A x 100% | 62,000,000 | 45.5% |
| C. 기술료 | (A+B) x 5% | 6,200,000 | 4.5% |
| D. 직접경비 | 클라우드/LLM/장비 | 6,163,636 | 4.5% |
| 공급가액 (A+B+C+D) | 136,363,636 | 100.0% | |
| 부가가치세 | 공급가액 x 10% | 13,636,364 | - |
| 총 사업비 | 150,000,000 | - |
3.1 직접인건비 상세 (조정)
| # | 역할 | 등급 | 월 단가 (원) | 투입 M/M | 금액 (원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM (프로젝트 관리자) | 특급기술자 | 9,000,000 | 1.5 | 13,500,000 |
| 2 | 백엔드 개발자 | 고급기술자 | 7,500,000 | 3.0 | 22,500,000 |
| 3 | 프론트엔드 개발자 | 중급기술자 | 6,200,000 | 2.0 | 12,400,000 |
| 4 | AI 엔지니어 | 고급기술자 | 7,500,000 | 1.0 | 7,500,000 |
| 5 | QA/테스트 엔지니어 | 초급기술자 | 4,600,000 | 0.5 | 2,300,000 |
| 6 | UI/UX 디자이너 | 중급기술자 | 5,800,000 | 0.5 | 2,900,000 |
| 7 | 인프라/DevOps | 중급기술자 | 4,600,000 | 0.2 | 900,000 |
| 직접인건비 합계 | 8.7 M/M | 62,000,000 |
3.2 직접경비 상세
| # | 항목 | 월 비용 (원) | 기간 | 금액 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 클라우드 인프라 (서버/DB) | 400,000 | 6개월 | 2,400,000 | AWS/GCP, 개발+스테이징+프로덕션 |
| 2 | LLM API 사용료 | 250,000 | 6개월 | 1,500,000 | Claude + GPT (개발기간 수행사 부담) |
| 3 | 도메인/SSL/CDN | 30,000 | 6개월 | 180,000 | 도메인, SSL 인증서 |
| 4 | 개발 도구/라이선스 | 100,000 | 6개월 | 600,000 | IDE, 디자인 도구, 모니터링 |
| 5 | 기타 (인쇄, 교통, 회의) | - | - | 1,483,636 | 자문회의 교통비, 보고서 인쇄 등 |
| 직접경비 합계 | 6,163,636 |
LLM 비용 참고
- 사업기간 중 LLM 사용료: 수행사 부담 (위 견적에 포함)
- 서비스 오픈 이후: 발주처 계정 사용 원칙
- 예상 월 LLM 비용: Claude Sonnet ~$150 + GPT-4o ~$100 = 약 250,000원/월
4. 월별 투입 계획표
4.1 인력 투입 계획 (M/M)
| 역할 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 |
| 백엔드 개발자 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 3.0 |
| 프론트엔드 개발자 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.0 |
| AI 엔지니어 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.0 |
| QA/테스트 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| UI/UX 디자이너 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 0.5 |
| 인프라/DevOps | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 |
| 월 합계 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 8.7 |
4.2 단계별 비용 배분
| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 인건비 비중 |
|---|---|---|---|
| 요구분석/설계 | M+1 ~ M+2 | 교수 자문, SRS, UI/UX 설계, 아키텍처 설계 | 20% |
| 핵심 개발 | M+2 ~ M+4 | 문제은행, 코드실행, 자동채점, AI 기능 개발 | 45% |
| 통합/테스트 | M+4 ~ M+5 | 시스템 통합, 기능 테스트, 리빙랩 | 20% |
| 베타/안정화 | M+5 ~ M+6 | 베타 서비스, UAT, 안정화, 이관 | 15% |
4.3 투입 인력 막대 그래프 (텍스트)
M+1 |████████████░░░░░░░░| 1.2 M/M (요구분석/설계)
M+2 |███████████████░░░░░| 1.5 M/M (설계/개발 착수)
M+3 |█████████████████░░░| 1.7 M/M (핵심 개발)
M+4 |██████████████████░░| 1.8 M/M (핵심 개발/통합)
M+5 |██████████████░░░░░░| 1.4 M/M (테스트/베타)
M+6 |███████████░░░░░░░░░| 1.1 M/M (안정화/이관)5. 리빙랩 위탁 비용 (별도)
리빙랩 비용은 별도 위탁 용역
RFP에 따르면 리빙랩 과정 비용(수업 운영비, 조교비, 데이터 분석비 등)은 한림대학교 산학협력단에 위탁 용역으로 지급해야 합니다. 이 금액은 총 1.5억원 내에서 별도 산정해야 할 수 있습니다.
발주처 협의 시 확인 필요 사항:
- 리빙랩 위탁 비용이 총 사업비(1.5억)에 포함되는지 여부
- 포함 시 예상 규모 (통상 총액의 5~10%, 약 700만~1,500만원)
- 위탁 계약 시점 및 방법
6. 이행보증보험
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 보증 금액 | 입찰금액의 5/100 이상 = 7,500,000원 이상 |
| 납부 시기 | 입찰 등록 시까지 |
| 보험사 | 서울보증보험 등 |
7. 주의사항
- 유료 서비스 사용 시 근거 제시 필요: LLM API 등 유료 서비스 사용 사유, 가격체계, 규모별 예상 비용, 안정성 등 종합적 근거 제시
- 사업기간 중 유료 서비스 사용료는 수행사 부담: 위 견적에 LLM 비용 포함
- 서비스 오픈 이후 발주처 계정 사용: 과제 종료 시 사용료 수정 내용 보고서 포함
- 중도금 지급 조건: 중간보고 시점(M+3)에 주요 기능 요구사항 구현 및 검수 완료 전제
- 견적서 양식: 붙임서식 사용, 밀봉 후 날인하여 제출
EP 입찰 전략
- 총액이 1.5억으로 고정되어 있으므로 원가 경쟁이 아닌 기술 경쟁
- 견적서는 합리적인 비용 구조를 보여주는 것이 핵심
- AI 관련 직접경비(LLM API)를 명시하여 기술 역량 어필
- 교육 플랫폼 개발 경험(멋사, 슈퍼스쿨, 메가스터디 LMS) 활용